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        關(guān)于審計整改情況的公告

        2020-10-27 15:57:18 admin

        2019年3月11日至12月25日,柯橋區(qū)審計局對我單位2019年工程結(jié)算情況進行了審計,于2020年1月13日出具了審計報告(紹柯審報[2020]1號)。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見,提出了審計發(fā)現(xiàn)的問題,并對我單位下一步工作提出了建議。根據(jù)審計調(diào)查報告指出的問題,我們專題研究并部署整改,現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:

        一、審計報告反映問題的整改情況

        (一)關(guān)于部分工程投資績效不高的第1點使用率低的問題

        整改情況:稽東自來水廠改造工程二期和供水?dāng)U面工程作為政府民生保障工程,通水后,由于居民用水習(xí)慣等原因,造成用水量較小。我單位通過對轄區(qū)內(nèi)用戶用水量統(tǒng)計和分析,合理規(guī)劃布局山區(qū)管網(wǎng)供水模式,并與當(dāng)?shù)劓?zhèn)村積極溝通,采用供水服務(wù)進鎮(zhèn)村等活動,積極開展用水宣傳。為了鼓勵村民積極飲用小舜江水,區(qū)政府出臺政策對平水、王壇、稽東等3個鎮(zhèn)給予每人每月免費使用3噸水的定額水費補貼。

        (二)關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第1點單項投資超概算的問題

        整改情況:我單位針對超概算的標(biāo)段正逐一分析具體增減內(nèi)容,并上報對超過概算的項目與發(fā)改協(xié)調(diào)辦理調(diào)概手續(xù)。對今后工程投資進行嚴格把關(guān),尤其針對工程變更較大金額的項目進行專家論證等手續(xù)審批制度,為能更好的控制工程預(yù)算,我公司還成立了全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,同時也將嚴格按照《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司全面預(yù)算管理制度》(紹柯水務(wù)【2020】102)文件精神執(zhí)行。

        (三)關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第2點未按期簽訂合同的問題

        整改情況:我單位進一步完善合同管理制度,嚴格按要求簽訂各類合同,確保時效性。同時還將采取相應(yīng)措施加強對合同管理的考核監(jiān)管,將合同簽訂、審批等執(zhí)行納入部門考核。

        (四)關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第3點未按規(guī)定委托中介機構(gòu)代理采購的問題

            整改情況:我單位已督促物資部嚴格按照《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司公共資源交易管理辦法》(紹柯水務(wù)【2020】73號)文件精神執(zhí)行,同時公司還出臺了《紹興柯橋供水有限公司內(nèi)部審計管理制度》(紹柯供水【2020】3-30號)文件來強化公司內(nèi)部督查力度,實現(xiàn)自查自糾,通過上述手段既規(guī)范了招投標(biāo)又提高了公司管理水平。

        (五) 關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第4點未監(jiān)督施工單位按規(guī)定管理項目經(jīng)理的問題

        整改情況:目前,我單位工程項目基本都通過集團招標(biāo)平臺上進行公開招標(biāo)或者按要求邀請招標(biāo),同時在招投標(biāo)環(huán)節(jié)嚴格控制同一項目經(jīng)理最多只能負責(zé)一個工程。

        (六)關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第5點未監(jiān)督監(jiān)理單位按要求提供資料的問題

        整改情況:我單位將進一步完善管理制度,加強對監(jiān)理單位的履職管理。嚴格要求監(jiān)理單位上報監(jiān)理周報和月報表,對工程監(jiān)理上崗人員進行備案。

        二、對審計建議的采納情況

        關(guān)于建設(shè)單位加強工程建設(shè)管理的建議,我單位予以采納。目前我單位已經(jīng)出臺了《紹興柯橋供水有限公司工程建設(shè)管理辦法》和《紹興柯橋供水有限公司內(nèi)部審計管理制度》。同時,為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,強化內(nèi)部督查力度,實現(xiàn)自查自糾,根據(jù)《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司全面預(yù)算管理制度》(紹柯水務(wù)【2020】102)文件精神并專門成立了公司全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組來加強工程建設(shè)等方面的督查。

         

         

                                                                   紹興柯橋供水有限公司

        2020年9月20日


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